| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022004 |
1.2.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022005 |
1.2.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022006 |
1.2.2022 |
navýšenie mýta NM 488 SK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022007 |
1.2.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022008 |
1.2.2022 |
ND na opravu multicáry |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
153,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022009 |
1.2.2022 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022010 |
1.2.2022 |
poplatok za doménu 2021 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022011 |
1.2.2022 |
servis WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
266,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022012 |
1.2.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022013 |
1.2.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022015 |
1.2.2022 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
206,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022014 |
1.2.2022 |
kontakt |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
3,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022016 |
1.2.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022017 |
1.2.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
46,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022018 |
1.2.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
62,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022019 |
1.2.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 483,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022020 |
1.2.2022 |
matica |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022021 |
1.2.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022022 |
1.2.2022 |
pneumatiky NM 697 CM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
642,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022023 |
1.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
243,09 EUR |
