| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
24.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022698 |
24.11.2022 |
kalibrácia meracích prístrojov |
ChIRANALAB s.r.o. |
36331864 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022699 |
24.11.2022 |
zateplenie domu smútku |
Ivan Gavač- G.I.W. |
33444641 |
3 703,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022700 |
24.11.2022 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
472,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
24.11.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022702 |
24.11.2022 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022033 |
24.11.2022 |
servis nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
808,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022671 |
23.11.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
65,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022672 |
23.11.2022 |
servis pneu NM 788 BM |
Jankech František JaKub |
32779755 |
98,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022673 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 226,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022674 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 203,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022675 |
23.11.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022676 |
23.11.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 137,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022677 |
23.11.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 120,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022678 |
23.11.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 605,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022679 |
23.11.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022639 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
41,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022640 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
272,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022641 |
22.11.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022642 |
22.11.2022 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
17,45 EUR |
