Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022735 | 20.12.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022736 | 20.12.2022 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022737 | 20.12.2022 | prípravne práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 956,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022738 | 20.12.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022739 | 20.12.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 539,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022740 | 20.12.2022 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022741 | 20.12.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022742 | 20.12.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022743 | 20.12.2022 | smetná nádoba Fe | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 882,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022744 | 20.12.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022745 | 20.12.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 098,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022746 | 20.12.2022 | chladič, brzdové platničky | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 718,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022747 | 20.12.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022748 | 20.12.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022749 | 20.12.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 822,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022750 | 20.12.2022 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022751 | 20.12.2022 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 766,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022752 | 20.12.2022 | oprava kramera | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 808,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022753 | 20.12.2022 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 107,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022754 | 20.12.2022 | oprava hojdačky | KUPAS TRADE, s.r.o. | 51415623 | 324,00 EUR |
