| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022032 |
21.11.2022 |
Dvojzložkový opravný tmel, plniaci prášok a sekundové lepidlo |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2022 |
21.11.2022 |
Dodávka vody EL HA Steel , s.r.o. |
EL-HA Steel, s.r.o. |
50519239 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022617 |
21.11.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 254,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022618 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu |
Dinžíková Judita |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022619 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Višňové 60 |
00312151 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022620 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
838,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022621 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu |
Zaťková Andrea |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022622 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Močko Peter |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022623 |
21.11.2022 |
doprava počas volieb do samosprávy obcí |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022624 |
21.11.2022 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Jaroslav Filus |
|
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022625 |
21.11.2022 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Stacho Miroslav |
|
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022626 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
12,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022627 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022628 |
21.11.2022 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
255,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022629 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
756,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022630 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022631 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
80,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022632 |
21.11.2022 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 611,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022633 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022634 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
52,20 EUR |
