Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022427 | 29.7.2022 | toner do kopírky | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 106,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022428 | 29.7.2022 | kosenie brehov | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022429 | 29.7.2022 | vytýčenie sietí | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022430 | 29.7.2022 | ND NM788BM | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 322,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022431 | 29.7.2022 | vyhľadanie poruchy VO | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022434 | 29.7.2022 | ND NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 694,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022436 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 228,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022437 | 29.7.2022 | ohrievač vody dom smútku | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 158,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022400 | 29.7.2022 | oprava chodníkov | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 33 611,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022433 | 29.7.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 178,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022406 | 29.7.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022445 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022444 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022446 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022447 | 29.7.2022 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022442 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022443 | 29.7.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FV2022381 | 28.7.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Stančík Igor TEMPO | 34549889 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022382 | 28.7.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022383 | 28.7.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
