| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201317 |
8.9.2013 |
Servis multikár NM025BC |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 264,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013369 |
4.9.2013 |
odvoz odpadu |
Ing. Dean Paška |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131105 |
4.9.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 659,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130454 |
4.9.2013 |
zemné práce |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 199,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130453 |
4.9.2013 |
predaj materiálu |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 199,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000338 |
4.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
785,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013362 |
3.9.2013 |
dovoz materiálu |
Dovičič Roman |
|
24,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013363 |
3.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
516,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013364 |
3.9.2013 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad |
00311456 |
70,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013365 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013366 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
Gondárová Ľubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013367 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
Gaduš Juraj |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013368 |
3.9.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013360 |
2.9.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
Braško Michal |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013361 |
2.9.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
27.8.2013 |
skúšačka |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013343 |
27.8.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
KEBABÍK, s.r.o. |
46950711 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013344 |
27.8.2013 |
drvenie bioodpadu |
p. Pavlovičová |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013345 |
27.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
183,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013346 |
27.8.2013 |
dovoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
13,50 EUR |
