Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013432 | 23.10.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013433 | 23.10.2013 | vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013434 | 23.10.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 531,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013435 | 23.10.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013436 | 23.10.2013 | vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013437 | 23.10.2013 | uloženie bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 64,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013438 | 23.10.2013 | výkon nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013439 | 23.10.2013 | vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 303,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013440 | 23.10.2013 | zhodnotenie odpadov | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 4 355,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201320 | 10.10.2013 | Asfaltovanie parkoviska nám.Dr.Schweitzera | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 3 326,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201321 | 10.10.2013 | Likvidácia detského ihriska na Ul.SNP 265 | Podolan Jozef | 3459617 | 4 060,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201319 | 30.9.2013 | Dodávka pneumatík - celoročný dezén - 6 ks
Rozmer 11,00 x R20 |
Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201318 | 25.9.2013 | oplechovanie múrikov na dome smútku | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10161121 | 25.9.2013 | motorový olej | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 375,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130311 | 25.9.2013 | kamenivo frakcia 0/22 | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 224,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1413016329 | 25.9.2013 | skúšačka analógová | SOS electronic | 31703186 | 76,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21331458 | 25.9.2013 | servis MAN ramenáč | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 240,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100284 | 25.9.2013 | nahradné diely na kontajnery | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 381,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201352 | 25.9.2013 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 565,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5218974868 | 25.9.2013 | telf.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,74 EUR |
