| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17163 |
10.8.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171697 |
16.8.2017 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 037,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171716 |
16.8.2017 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
806,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172014 |
20.8.2014 |
vypracovanie PD |
Ing. Mária Kotrisová, realitná a projektová kancelária |
32296347 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220335 |
21.2.2017 |
plyn skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-244,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220644 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-200,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220645 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-12 244,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17225 |
29.11.2017 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 943,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1723472 |
25.4.2017 |
el. energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172480 |
31.10.2017 |
pneumatiky na destu |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
174,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17256 |
30.10.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17299 |
11.1.2018 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 948,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173/2012 |
16.5.2012 |
Tovar |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
300,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17339 |
12.1.2018 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1735085399 |
9.2.2012 |
Hlasové služby 1.2.-29.2.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17400204 |
30.11.2017 |
radlica k deste |
Gekkon |
35789719 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1740057893 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
83,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17402017 |
8.12.2017 |
olek Mogul 10 W-40 |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114783 |
12.1.2018 |
CYKY-J , stožiar. výzbroj, rekonštrukcia VO Mýtna |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114784 |
12.1.2018 |
vratný obal |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
120,00 EUR |
