| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800034 |
23.8.2018 |
materiál na opravy |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800039 |
24.9.2018 |
remen, ložisko, maznice, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
102,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180004 |
22.1.2018 |
opravy píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
140,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800043 |
26.10.2018 |
matice, skrutky, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
167,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000435 |
23.2.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 332,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800046 |
21.11.2018 |
materiál na opravy |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
93,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800050 |
11.12.2018 |
vrták stupňový titan, ložisko, skrutka |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
78,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000574 |
14.3.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 911,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000872 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 681,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180009 |
27.8.2018 |
servis pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
128,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
15.3.2018 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
23.11.2018 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
466,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800100 |
25.4.2018 |
ND na sklápač |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001019 |
15.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 277,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180011 |
26.2.2018 |
poplatok za doménu 2018 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001183 |
30.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 531,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180012 |
11.12.2018 |
pneumatiky na Tremo a servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
788,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180013 |
8.2.2018 |
ND a servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001347 |
18.6.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180015 |
23.2.2018 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
73,80 EUR |
