| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1750057 |
9.2.2017 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1751886792 |
10.7.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1770504914 |
9.2.2015 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1776310528 |
17.8.2015 |
tel. hovory a internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1780093927 |
14.12.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786559874 |
18.8.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1787487608 |
26.8.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792015 |
2.7.2015 |
dlažba, obrubníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
6 525,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1796028694 |
24.5.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/13 |
4.2.2013 |
Technický preukaz |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
50,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2016 |
16.8.2016 |
Zmluva o zabezp.a financovaní sep.zberu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2017 |
19.10.2017 |
Zmluva o umiestnení nabíjacej infraštruktúry |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
37915568 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 |
18.12.2018 |
Dodatok č.3 k Zmluve o zbezpečení a financovaní TZ |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2019 |
28.8.2019 |
Zmluva o poskyt.ver.služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2021 |
15.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2022 |
11.10.2022 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/2023 |
18.10.2023 |
Dodávka elektrickej energie na 12/2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 245,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000001 |
21.1.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
957,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000005 |
21.1.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
307,15 EUR |
