| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170120 |
30.10.2017 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012018 |
20.12.2018 |
olej GX Fe, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701254 |
31.10.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170128 |
8.12.2017 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170132 |
4.1.2018 |
vrtáky, tesnenia, zámok |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170134 |
10.5.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
53,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701386 |
31.10.2017 |
servis PC, odvírenie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170141 |
31.10.2017 |
servis píly, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
441,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170147 |
24.5.2017 |
Kosačka motorová Weibang |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170151 |
11.1.2018 |
skrutky, podložky, vruty |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
70,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170157 |
24.5.2017 |
nože na kosačku |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170158 |
30.11.2017 |
servis pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170161 |
26.4.2017 |
školenie obsluhy plošín |
ROUZZ - Ivanov Marian |
11753897 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170163 |
23.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
290,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170164 |
19.6.2017 |
čerpadlo |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170166 |
30.10.2017 |
radiátor kúrenia na traktor, valec, ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
222,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17017 |
13.3.2017 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
65,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701731 |
12.1.2018 |
PC Lenovo Office |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
700,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170176 |
11.1.2018 |
brúska, predlžovací kábel |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170177 |
19.6.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
147,90 EUR |
