| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18001504 |
25.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 476,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001641 |
29.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 982,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800174 |
25.6.2018 |
ND na vozidlá |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800178 |
8.2.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180018 |
18.6.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001801 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 204,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001951 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 253,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002109 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 442,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002257 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 813,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180023 |
25.6.2018 |
náter. materiál, dom smútku |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002411 |
24.9.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 057,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800249 |
15.3.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002561 |
24.9.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 485,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800270 |
24.9.2018 |
maják malý |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002727 |
26.10.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 851,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002887 |
20.11.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 872,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003027 |
21.11.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 358,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003170 |
27.11.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 937,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180032 |
25.4.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
287,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia okien, dverí a fasády, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 501,17 EUR |
