| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180450 |
20.11.2018 |
diamantový kotúč do rezačky |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021567 |
20.10.2021 |
čerpadlo na rezačku |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206026 |
16.5.2012 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.-organizačná zložka |
36279749 |
189,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012308 |
18.7.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
133,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012455 |
3.10.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
122,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013537 |
16.12.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
5.2.2014 |
školenie v poistení |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142199 |
1.7.2014 |
školenie |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025159 |
25.4.2025 |
matica cisterna |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025160 |
25.4.2025 |
brúsny papier |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
13,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011157 |
20.7.2011 |
Uloženie bioodpadu |
CH-PRINT, a. s. |
36300802 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013388 |
25.9.2013 |
oprave vedenia VO |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014216 |
27.5.2014 |
použitie nakladača UNC |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014219 |
27.5.2014 |
lavičkové betonové nohy |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015231 |
6.7.2015 |
odvoz odpadu VK |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
44,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017493 |
3.11.2017 |
zametanie komunikácie |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
94,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014357 |
19.8.2014 |
zametanie |
RZ JAVORINKA s.r.o. |
36301698 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100086 |
18.3.2011 |
Brúsenie noža drvičky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100133 |
15.7.2011 |
Úprava ND |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200107 |
4.4.2012 |
Brúsenie nožov, náboj, ložisko |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
211,25 EUR |
