| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021266 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021364 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021382 |
28.7.2021 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021460 |
24.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021405 |
24.8.2021 |
kábel - oprava VO Hurbanova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 050,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021407 |
24.8.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
897,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021424 |
25.8.2021 |
poistkový odpínač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021457 |
30.9.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
146,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021506 |
14.10.2021 |
spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021557 |
14.10.2021 |
stožiar, rozvodnica |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
497,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021589 |
27.10.2021 |
materiál na VO Hurbanova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
387,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021522 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021577 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021601 |
28.10.2021 |
spotreva vody za 3. štvrťrok 2021 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021614 |
1.12.2021 |
kábel CYKY J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
413,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021648 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021711 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021778 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021865 |
3.1.2022 |
kopoflex , kábel VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
394,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021891 |
3.1.2022 |
oprava VO materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4 172,83 EUR |
