| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021892 |
3.1.2022 |
žiarovky, pásky, fólia VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
312,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022043 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022023 |
1.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
243,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022064 |
21.2.2022 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
157,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022068 |
21.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022071 |
16.3.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
46,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022097 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022114 |
22.3.2022 |
použitie plošiny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022154 |
27.4.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022157 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022207 |
12.5.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022231 |
19.5.2022 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022241 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022316 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022376 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022383 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022310 |
29.7.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022334 |
29.7.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
214,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022375 |
29.7.2022 |
pásovina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
231,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022376 |
29.7.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
389,14 EUR |
