| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0759 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0808 |
7.1.2014 |
elektrospotrebiče |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
434,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0818 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140246 |
23.4.2014 |
výbojky na verejné osvetlenie |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150156 |
13.4.2015 |
výbojky |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
208,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2011 |
8.9.2011 |
Zmluva o odbere nápojových obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700134 |
19.11.2019 |
odobratie tetrapakov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700146 |
30.12.2019 |
odvoz plastov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700155 |
30.12.2019 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
84,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023763 |
17.1.2024 |
samolepka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
85,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023764 |
8.1.2024 |
materiál |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024934 |
13.1.2025 |
oprava vozíka ZD |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024935 |
13.1.2025 |
technická kontrola vozíka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
92,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018325 |
23.8.2018 |
rozvoz zeminy |
CPI, s.r.o. |
36551091 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-1235/2012 |
12.7.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
281,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502377 |
30.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
101,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-744/2013 |
2.5.2013 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
226,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10512352 |
18.12.2013 |
preprava odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
226,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052516 |
3.4.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
154,73 EUR |
