| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11170850 |
30.10.2017 |
gola sada |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
140,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170959 |
30.11.2017 |
hydraulický zdvihák |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
317,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025287 |
2.6.2025 |
náplň do tlačiarne |
NOVATECH s.r.o. |
36385719 |
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025314 |
16.6.2025 |
oprava |
NOVATECH s.r.o. |
36385719 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
25.6.2018 |
zámková dlažba, ul. Sasinkova |
Compackt-Gas |
36389609 |
1 487,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012954 |
4.1.2013 |
Posyp |
OB BELSTAV, s.r.o. |
36396605 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011022 |
6.10.2011 |
Informačné tabule na cintorín |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620111251 |
15.11.2011 |
informačná tabuľa na cintoríne |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025287 |
30.6.2025 |
použitie plošiny |
ARDSYSTEM |
36397563 |
103,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112214 |
12.11.2015 |
sodík. výbojky |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112217 |
12.11.2015 |
el. materiál, Mierova |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
1 437,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641101305 |
25.2.2016 |
svorka, kábel |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
80,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201619 |
18.7.2016 |
Dodávka káblov |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641108990 |
26.8.2016 |
kábel AES, lano |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
20.12.2017 |
Dodávka elektromateriálu |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114783 |
12.1.2018 |
CYKY-J , stožiar. výzbroj, rekonštrukcia VO Mýtna |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114784 |
12.1.2018 |
vratný obal |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012560 |
30.11.2012 |
Spotreba elektrickej energie pri stavbe ihriska |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012042 |
18.12.2012 |
Dodávka umelej trávy a pružnej podložky pod detské ihrisko Slamka |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012571 |
7.12.2012 |
Rezanie asfaltu |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
30,24 EUR |
