| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025192 |
30.4.2025 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 660,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282299 |
24.9.2018 |
siete na ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023222 |
12.5.2023 |
ND ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
26.4.2023 |
Ochranné siete, šponováky, nosné laná na DI Slámka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023627 |
13.11.2023 |
tlačiareň farebná |
Alza. cz a.s. |
36562939 |
162,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024197 |
24.4.2024 |
vrecia na odpad |
Alza.sk |
36562939 |
32,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024823 |
16.12.2024 |
tlačiareň Epson |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
349,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020130 |
14.4.2020 |
koš bahenný |
ASUAN a.s. |
36594377 |
934,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017476 |
3.11.2017 |
výkon nakladača |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
36601411 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010131 |
1.6.2018 |
materiál na bleskozvod, dom smútku |
EuroVolt s.r.o. |
36607011 |
116,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024031 |
24.10.2024 |
FOTORAMIK ZLATY |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. |
36614807 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024728 |
31.10.2024 |
vianočná výzdoba fotorámik |
Blachere Illumination Central Europe s.r.o. |
36614807 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018047 |
27.8.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
20.11.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018055 |
20.11.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10132435 |
17.12.2013 |
kurz obluhy strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150508 |
9.3.2015 |
školenie strojníkov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150596 |
23.3.2015 |
kurz žeriavnikov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170962 |
25.4.2017 |
kurz obsluhy stavebných strojov |
JF, spol. s.r.o. |
36620009 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182346 |
29.6.2018 |
školenie obsluha strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
507,60 EUR |
