Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180010 | 15.3.2018 | náterový materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180018 | 18.6.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1850842 | 18.6.2018 | záslepka na ihriská | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 7,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180023 | 25.6.2018 | náter. materiál, dom smútku | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018415 | 23.8.2018 | folia, páska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 34,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180034 | 27.8.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180041 | 24.9.2018 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 4,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180046 | 26.10.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 28,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180053 | 13.12.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190018 | 23.5.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 3,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190022 | 16.7.2019 | znač.spray, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 20,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190028 | 18.7.2019 | farba, značkovací sprej | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 19.7.2019 | slovakryl | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190041 | 26.8.2019 | náter fontány | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190051 | 15.11.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 33,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190060 | 20.12.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 46,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF190064 | 30.12.2019 | čistiace potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 41,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022278 | 25.5.2022 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 5,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023614 | 31.10.2023 | kolieska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023666 | 4.12.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 15,25 EUR |
