| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024090 |
1.3.2024 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
2,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024664 |
14.10.2024 |
kolieska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024729 |
31.10.2024 |
tlmič |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025025 |
28.1.2025 |
tlmič |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201112017 |
11.4.2011 |
Revízna skúška |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
125,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012005 |
16.2.2012 |
Oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
7 685,91 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110037 |
20.2.2012 |
Oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
306,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110024 |
20.2.2013 |
Demontáž prídavnej prevodovky |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
209,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014110022 |
12.2.2014 |
oprava auto dielov |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
6 978,65 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014110187 |
14.7.2014 |
oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
20 036,57 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110031 |
23.2.2015 |
servis plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
2 275,50 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110078 |
13.4.2015 |
výmena hydromotora na plošine |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
6 578,77 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
16012 |
26.8.2016 |
servis fermentor-zberný dvor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16022 |
15.12.2016 |
servis fermentor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVZ12009 |
23.8.2012 |
Fermentor - oprava |
AGRO-EKO spol. s.r.o. |
45193967 |
250,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201630 |
4.11.2016 |
Oprava a výmena opotrebovaných častí stroja - fermentor |
AGRO-EKO spol.s.r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012444 |
24.9.2012 |
Výkon nakladača |
Agroheat Viktor Černák |
44814101 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011130 |
20.7.2011 |
Oprava osievača SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
913,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002103 |
17.10.2014 |
ND |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
13,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002669 |
1.12.2014 |
dopravný pás sepurátor |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
888,00 EUR |
