Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014061 | 11.3.2014 | odvoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 22,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014305 | 18.7.2014 | kosenie | Ing. Vráblová Jana | 18,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014508 | 10.11.2014 | použitie plošiny | Ing. Vráblová Jana | 18,67 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015445 | 14.10.2015 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016221 | 15.6.2016 | dovoz zeminy | Ing. Vráblová Jana | 31,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016355 | 17.8.2016 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016416 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017210 | 30.6.2017 | dovoz štrku | Ing. Vráblová Jana | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017427 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017526 | 3.11.2017 | výkon nakladača | Ing. Vráblová Jana | 25,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018012 | 19.1.2018 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018116 | 25.4.2018 | výkon JCB | Ing. Vráblová Jana | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018147 | 15.5.2018 | dovoz kameňa | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018175 | 30.5.2018 | odvoz zeminy | Ing. Vráblová Jana | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018202 | 25.6.2018 | dovoz zeminy | Ing. Vráblová Jana | 140,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022282 | 27.6.2022 | dovoz zeminy | Ing. Vráblová Jana | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020325 | 30.7.2020 | dovoz vody | Ing. Zlacký | 214,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190100003 | 18.7.2019 | školenie obsluhy krovinorezov | Ing.Marián Foltín - OPF | 52358194 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FAV13012 | 22.5.2013 | rastlinný materiál | Ing.Peter DEDÍK - Kvety a okr. dreviny | 17656664 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015016 | 9.2.2015 | dovoz kameniva | INGEO ŽILINA, a.s. | 31562795 | 48,78 EUR |
