| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012154 |
25.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012274 |
28.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2012140 |
12.7.2012 |
Dodanie betónovej zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012316 |
18.7.2012 |
Spotreba vody v areáli tehelne |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
40,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
213107 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
3,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA2013046 |
4.6.2013 |
asfaltérske práce |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 005,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013269 |
17.7.2013 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2 |
5.8.2013 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013426 |
23.10.2013 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013565 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014130 |
7.4.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014314 |
18.7.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82919 |
16.7.2019 |
ND |
Jozef BOHUS HYDRO-B |
37425064 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023233 |
30.5.2023 |
použitie plošiny |
Jozef Hustý |
43325777 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014049 |
21.2.2014 |
odvoz odpadu |
Jozef Kadlec |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/011 |
30.1.2012 |
Základné/opakované školenie obsluhovateľov pracovných plošín/zdvíhacích zariadení,... |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/055 |
9.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/146 |
23.8.2013 |
preskúšanie obsluhovateľov pracovných plošín |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
132,00 EUR |
