| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013565 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014130 |
7.4.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014314 |
18.7.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82919 |
16.7.2019 |
ND |
Jozef BOHUS HYDRO-B |
37425064 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023233 |
30.5.2023 |
použitie plošiny |
Jozef Hustý |
43325777 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014049 |
21.2.2014 |
odvoz odpadu |
Jozef Kadlec |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/011 |
30.1.2012 |
Základné/opakované školenie obsluhovateľov pracovných plošín/zdvíhacích zariadení,... |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/055 |
9.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/146 |
23.8.2013 |
preskúšanie obsluhovateľov pracovných plošín |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013238 |
1.7.2013 |
kosenie krovinorezom |
Jozef Matejka M+M |
30031311 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015510 |
1.12.2015 |
odvoz bioodpadu |
Jozef Matejka M+M |
30031311 |
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017257 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Jozef Pilát Aquastop |
35255412 |
40,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13058 |
17.5.2013 |
materiál |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14101 |
2.5.2014 |
balotina |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
23.3.2017 |
balotina na prechody |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
77,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013226 |
24.6.2013 |
smeťová nádoba |
Jozef Vadkerti |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
13.6.2023 |
Autobatérie 150Ah 112V |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023676 |
13.11.2023 |
batéria Unimog NM790CD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024006 |
5.2.2024 |
bateriá NM 068 AD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024002 |
12.1.2024 |
Kúpa autobatérie |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
