Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021478 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Jaroš Jozef | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023062 | 20.2.2023 | odvoz odpadu | Jaroš Jozef | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV2013420 | 19.12.2013 | kardan | Jaso s.r.o. | 31411495 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2014001 | 5.2.2014 | kolo diferenciálu MAN | Jaso s.r.o. | 31411495 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01072018 | 23.8.2018 | výkopové práce | Ješko Peter | 24548866 | 402,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020227 | 25.6.2020 | terénne úpravy | Ješko Peter | 24548866 | 122,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015300 | 17.8.2015 | odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017249 | 30.6.2017 | odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 51,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018233 | 26.6.2018 | odvoz bioodpadu | ježík Peter | 34,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018328 | 23.8.2018 | uloženie odpadu | ježík Peter | 13,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021636 | 31.12.2021 | drvenie a odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 312,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021482 | 24.8.2021 | odvoz materiálu | Ježo Ján | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019336 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Ježo Miloš | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023141 | 24.4.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Ježová Jana | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019490 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Ježová Oľga | 11,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10132435 | 17.12.2013 | kurz obluhy strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150508 | 9.3.2015 | školenie strojníkov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150596 | 23.3.2015 | kurz žeriavnikov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10182346 | 29.6.2018 | školenie obsluha strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191541 | 23.5.2019 | oboznámenie obsluhy stavebných strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 38,40 EUR |
