| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10170962 |
25.4.2017 |
kurz obsluhy stavebných strojov |
JF, spol. s.r.o. |
36620009 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022282 |
25.5.2022 |
pružina k lanovej dráhe |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017563 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
5,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018171 |
30.5.2018 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
59,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018467 |
23.11.2018 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
16,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019290 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt s.r.o. |
47535831 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019351 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt s.r.o. |
47535831 |
41,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700252 |
21.2.2017 |
fe materiál, ND NM 047 BZ |
JKZ Slovakia |
36329941 |
296,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13142 |
16.1.2014 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14155 |
20.8.2014 |
oprava chlad.boxu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16045 |
22.4.2016 |
montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16040 |
22.4.2016 |
servis chladiaceho zariadenia |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17017 |
13.3.2017 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
65,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020352 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020422 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020490 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012437 |
3.10.2012 |
Dovoz materiálu |
JM Stavmont s.r.o. |
46268090 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110048 |
15.7.2011 |
Materiál |
JMJ ložiská NMnV, s. r. o. |
35881054 |
66,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012555 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu |
John Harold Stopart |
|
69,05 EUR |
