Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024335 | 24.6.2024 | mesačný poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024387 | 22.7.2024 | QR kódy | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 196,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024417 | 23.7.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024476 | 20.8.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024575 | 14.10.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024672 | 14.10.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024748 | 4.11.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024848 | 16.12.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024951 | 13.1.2025 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025098 | 17.3.2025 | mesačný poplatok DIGITAL SW | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025106 | 24.3.2025 | mesačný poplatok DIGITAL SW | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025162 | 25.4.2025 | digital mesačný poplatok | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016555 | 26.1.2017 | použitie plošiny | JUDr. Pagáč | 29,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014325 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Juhásiková Martina | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012311 | 28.6.2012 | Hygienické potreby | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552012 | 25.1.2013 | Čistiace pomôcky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0192013 | 27.5.2013 | drogéria | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0352013 | 18.12.2013 | čistiace prostriedky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 136,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30332014 | 1.7.2014 | ochranne prac. prostriedky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30752014 | 29.12.2014 | čistiace OPP | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 136,44 EUR |
