Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015254 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Jung Jozef | 14,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015392 | 10.9.2015 | uloženie odpadu | Jung Jozef | 17,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016101 | 24.3.2016 | uloženie odpadu | Jung Jozef | 7,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180104293 | 15.5.2018 | kancel.potreby | JUNIOR Slavomír Binčík | 34391509 | 39,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021691 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Jurák Ivan | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021443 | 20.8.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Jurák Ján | 29,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023714 | 8.1.2024 | odvoz odpadu | Jurášová Darina | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023037 | 13.2.2023 | uloženie odpadu | Jurčo Jakub | 10,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020721 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Jurda Vladimír | 13,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023467 | 27.9.2023 | odvoz odpadu | Jurda Vladimír | 11,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021661 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Jurdová Lenka | 20,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024681 | 6.1.2025 | smetná nádoba | Jurič Juraj, Ing. | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022554 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Jurík Dušan | 113,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019245 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020317 | 30.7.2020 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 52,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012232 | 31.5.2012 | Kosenie a zametanie spevnených plôch | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 135,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013377 | 23.8.2012 | Kosenie a zametanie spevnených plôch | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 162,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013186 | 30.5.2013 | kosenie a zametanie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013242 | 1.7.2013 | kosenie a zametanie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22130094 | 1.8.2013 | výroba sacej hubice | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 92,00 EUR |
