| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022554 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu |
Jurík Dušan |
|
113,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019245 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Jurík Rastislav |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020317 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Jurík Rastislav |
|
52,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012232 |
31.5.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
135,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013377 |
23.8.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
162,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013186 |
30.5.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013242 |
1.7.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22130094 |
1.8.2013 |
výroba sacej hubice |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
92,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1, dodatok č.1,č.2 |
5.8.2013 |
zmluva o dielo, kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013427 |
23.10.2013 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014184 |
15.5.2014 |
kosenie a zametanie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014440 |
22.9.2014 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014536 |
28.11.2014 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2015 |
21.4.2015 |
Dodatok k Zmluve o službe
|
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015159 |
18.5.2015 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015187 |
1.7.2015 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015248 |
3.8.2015 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015340 |
24.8.2015 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015444 |
14.10.2015 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22160019 |
16.3.2016 |
výroba ND na ISEKI |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
307,20 EUR |
