Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024951 | 13.1.2025 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025098 | 17.3.2025 | mesačný poplatok DIGITAL SW | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025106 | 24.3.2025 | mesačný poplatok DIGITAL SW | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025162 | 25.4.2025 | digital mesačný poplatok | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025281 | 2.6.2025 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025282 | 2.6.2025 | zákazková práca | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 254,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025301 | 16.6.2025 | mesačný poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025380 | 21.7.2025 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016555 | 26.1.2017 | použitie plošiny | JUDr. Pagáč | 29,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014325 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Juhásiková Martina | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012311 | 28.6.2012 | Hygienické potreby | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552012 | 25.1.2013 | Čistiace pomôcky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0192013 | 27.5.2013 | drogéria | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0352013 | 18.12.2013 | čistiace prostriedky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 136,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30332014 | 1.7.2014 | ochranne prac. prostriedky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30752014 | 29.12.2014 | čistiace OPP | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 136,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015254 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Jung Jozef | 14,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015392 | 10.9.2015 | uloženie odpadu | Jung Jozef | 17,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016101 | 24.3.2016 | uloženie odpadu | Jung Jozef | 7,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180104293 | 15.5.2018 | kancel.potreby | JUNIOR Slavomír Binčík | 34391509 | 39,27 EUR |
