| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025060 |
24.2.2025 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 929,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025073 |
13.3.2025 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
495,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025074 |
13.3.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025047 |
24.2.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 618,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025108 |
24.3.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 510,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025107 |
26.3.2025 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
447,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025167 |
25.4.2025 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 213,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025181 |
25.4.2025 |
uložné za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
56,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025167 |
29.4.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 213,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012425 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Kopec Drahomír |
|
17,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016304 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Kopec Milan |
|
92,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023356 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Kopecký Milan |
|
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017098 |
22.5.2017 |
odobraté palety |
KOPRESSING s.r.o. |
36348945 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021560 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Koprivňanský Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303208 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303918 |
29.12.2014 |
žiarovka na vianoč. výzdobu |
Kopun Vladimir |
11746106 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306094 |
28.11.2017 |
výbojka CMH 100, 70 |
Kopun Vladimir |
11746106 |
311,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306231 |
11.1.2018 |
výbojky na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
359,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018306766 |
21.11.2018 |
spojka káblova na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
16.12.2016 |
ročná a prevádzková kontrola detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
60,00 EUR |
