Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015468 | 12.11.2015 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 95,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015473 | 12.11.2015 | dovoz kameňa | Koštial Ján | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015520 | 1.12.2015 | Koštial Ján | Koštial Ján | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016359 | 17.8.2016 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 78,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016459 | 26.10.2016 | makrolon 3-komorový | Koštial Ján | 40,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016473 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 67,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017436 | 13.9.2017 | dovoz kameniva | Koštial Ján | 23,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017510 | 3.11.2017 | drvenie bioodpadu | Koštial Ján | 46,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018256 | 26.7.2018 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 97,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019406 | 25.9.2019 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020071 | 11.3.2020 | použitie plošiny | Koštial Ján | 17,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019586 | 6.12.2019 | pripojenie energie počas mítingu na námestí | Kotlebovci -Ľudová strana naše Slovensko | 36127175 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024552 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Koukalová Ingrid | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025068 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Koukalová Ingrid, MUDr. | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023697 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Kouřil Jakub | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012334 | 24.7.2012 | Odvoz odpadu | Kováč Milan | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016322 | 16.8.2016 | použitie plošiny | Kovač Pavol | 90,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019474 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Kovačik Martin | 14,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020220 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | kováčik Martin | 16,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015029 | 9.2.2015 | odvoz odpadu | Kováčik Peter | 37,30 EUR |
