Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024471 | 1.10.2024 | značka ZŤP | Kováčiková Mária | 80,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021117 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Kováčová Emília | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019442 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Kovačovic Miloš | 29,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023373 | 28.8.2023 | použitie plošiny | Kovačovic Miloš | 71,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023626 | 27.11.2023 | použitie plošiny | Kovačovic Miloš | 64,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012196 | 16.5.2012 | Dovoz dreva | Kovačovic Peter | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012267 | 28.6.2012 | Dovoz materiálu | Kovačovic Peter | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018336 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Kovačovic Peter | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016199 | 27.5.2016 | odvoz odpadu | Kovačovicová Silvia | 24,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024329 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Kovár Ján | 28,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021317 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Kovárová Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013488 | 10.12.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | KOVOSLUŽBY J & M LESS | 30870551 | 174,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/13 | 16.12.2013 | materiál, prevedené výkony | KOVOSLUŽBY J & M LESS | 30870551 | 47,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025051 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Kozárová Alena | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014542 | 1.12.2014 | odvoz odpadu | Kožela Ján | 22,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016301 | 14.7.2016 | odvoz odpadu | Kožela ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017419 | 25.8.2017 | odvoz odpadu | Kožela Ján | 8,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017463 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Kožela ján | 16,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014103 | 27.3.2014 | oprava svietidla | Kožela Lukáš | 497,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014050 | 21.2.2014 | odvoz stavebného odpadu | Krajčíková Mária | 31,88 EUR |
