| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017098 |
22.5.2017 |
odobraté palety |
KOPRESSING s.r.o. |
36348945 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021560 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Koprivňanský Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303208 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303918 |
29.12.2014 |
žiarovka na vianoč. výzdobu |
Kopun Vladimir |
11746106 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306094 |
28.11.2017 |
výbojka CMH 100, 70 |
Kopun Vladimir |
11746106 |
311,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306231 |
11.1.2018 |
výbojky na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
359,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018306766 |
21.11.2018 |
spojka káblova na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
16.12.2016 |
ročná a prevádzková kontrola detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
21.8.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170034 |
23.11.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
20.5.2021 |
Dodávka húpačky na ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021321 |
22.7.2021 |
kombinovaná dvojhojdačka s montážou |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015303 |
17.8.2015 |
dovoz vody |
Kostelný Ján |
|
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022421 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu |
Koszeghy Igor |
|
239,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023346 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK |
Koszeghy Igor |
|
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018366 |
3.9.2018 |
použitie plošiny, orez drevín |
Košová Janka |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012453 |
3.10.2012 |
Dovoz vody |
Koštial Ján |
|
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013422 |
23.10.2013 |
dovoz dreva |
Koštial Ján |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015317 |
17.8.2015 |
dovoz zeminy |
Koštial Ján |
|
33,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015465 |
12.11.2015 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
84,37 EUR |
