Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014050 | 3.3.2014 | odvoz stavebného odpadu | Krajčíková Mária | 23,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021147 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Krajčírová Kristína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021284 | 26.7.2021 | odvoz odpadu | Krajčírová Kristína | 19,81 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013203 | 9.6.2013 | odvoz odpadu | Krajčová Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014335 | 21.7.2014 | odvoz materiálu | Krajčovic Vlado | 56,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014382 | 19.8.2014 | dovoz materiálu | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014396 | 25.8.2014 | dovoz materiálu | Krajčovic Vlado | 68,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014417 | 15.9.2014 | dovoz kameniva | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015184 | 1.7.2015 | dovoz dreva | Krajčovic Vlado | 17,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021671 | 31.12.2021 | odvoz odpadu | Kraľovičová Oľga | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013153 | 22.5.2013 | Odvoz odpadu | Krapka Ľuboš | Hurbanova 130 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014579 | 12.1.2015 | použitie vysokozdvižnej plošiny | Kratochvílová Iveta | 17,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016268 | 13.7.2016 | použitie plošiny | Kratochvílová Iveta | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016242 | 22.6.2016 | odvoz odpadu | Kraus René | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017525 | 3.11.2017 | dovoz materiálu | Kraváriková Ľubica | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014394 | 25.8.2014 | odvoz bioodpadu | Krč-Turba, MUDr. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015341 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Krč-Turba, MUDr. | 35,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021559 | 28.10.2021 | odvoz odpadu VK | Krecháč Peter | 30,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017370 | 9.8.2017 | odvoz odpadu VK | Krchnavý Tomáš | 193,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025004 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Kriho Milan | 71,10 EUR |
