Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018257 | 26.7.2018 | odvoz odpadu VK | Nemec Miroslav | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019504 | 22.11.2019 | uloženie odpadu | Nemec Miroslav | 53,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024268 | 25.6.2024 | dovoz vody | Nemec Miroslav | 32,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020180 | 25.5.2020 | odvoz a drvenie bioodpadu | Nemec Pavol | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011114 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Nemec Vladimír | 33,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012502 | 11.10.2012 | Dovoz vody | Nemec Vladimír | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015455 | 26.10.2015 | materiál k osadeniu svetelného bodu | Nemec Vladimír | 264,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 160100002 | 16.11.2016 | práce nakladačom, úprava terénu Palčekové | Nemec Vladimír | 41380916 | 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017221 | 30.6.2017 | dovoz vody | Nemethová Vladimíra | 316,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017372 | 9.8.2017 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 185,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017382 | 9.8.2017 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 86,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018149 | 15.5.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 299,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018194 | 25.6.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 218,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018291 | 23.8.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 299,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019197 | 17.7.2019 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 416,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019248 | 19.7.2019 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 180,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020167 | 22.5.2020 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 197,41 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020212 | 22.6.2020 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 279,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020372 | 26.8.2020 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 197,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022270 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Némethová Vladimíra | 342,36 EUR |
