|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017273 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
monika Beňová |
|
36,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012234 |
12.6.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Monika Hluchá |
|
18,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023090 |
24.10.2023 |
4ks Svetelný semafor 3 komorový pre Dopravné ihrisko Mierová ulica |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
3 580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023602 |
31.10.2023 |
svetelný semafor na dopravné ihrisko |
Monika Rusinová VALOA |
34376381 |
3 580,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
15.5.2023 |
eko savé utierky |
MOOIA, s.r.o. |
480929232 |
88,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023274 |
23.5.2023 |
utierky |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
88,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
26.3.2024 |
eco utierka a eco riad, odmena za separáciu |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
18.4.2024 |
eco utierky, čistiaci prostriedok.Odmena za separáciu. |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024558 |
1.10.2024 |
náhradné diely |
MORAM CZ |
27712079 |
773,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014326 |
21.7.2014 |
odvoz odpadu |
Moravanská Alena |
40831680 |
4,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019078 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu |
Moravčík Jozef |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021537 |
28.10.2021 |
dovoz dreva |
Moravčík Peter |
|
13,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021610 |
28.10.2021 |
odvoz VK |
Moravčík Peter |
|
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022677 |
20.12.2022 |
kosenie |
Moravčík Peter |
|
27,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023507 |
16.10.2023 |
dovoz materiálu |
Moravčík Peter |
|
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024454 |
18.9.2024 |
dovoz materiálu |
Moravčík Peter |
|
46,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023637 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Moravčíková Irena |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015246 |
3.8.2015 |
odvoz odpadu |
Moravčíková Kristína |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025310 |
16.6.2025 |
pomocná činnosť v doprave |
Mosiiuk Illia |
52845958 |
420,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014287 |
14.7.2014 |
uloženie odpadu |
Mosný Rado |
|
40,84 EUR |