| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025010 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Pavlovičová Viola |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF004 |
16.5.2012 |
Rezanie guľatiny, sámovanie |
Pavol Bielčik |
30035643 |
527,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF010 |
23.8.2012 |
Odber drevnej štiepky |
Pavol Bielčik |
30035643 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF009 |
5.10.2012 |
Rezanie guľatiny |
Pavol Bielčik |
30035643 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF013 |
30.11.2012 |
Drevná štiepka |
Pavol Bielčik |
30035643 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
14.6.2016 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
133,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170021 |
25.4.2017 |
ochranné prac.prostriedky |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
182,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170098 |
29.11.2017 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
35550488 |
168,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180065 |
29.6.2018 |
OPP čistiace |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
180,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180066 |
29.6.2018 |
rukavice pracovné |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
59,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190080 |
22.7.2019 |
ochranné čistiace pracovné prostriedky |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
154,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019404 |
24.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Pavol Kadlec |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021011 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Pavol Kadlec |
|
8,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2024 |
17.5.2024 |
Poradenstvo a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania - plyn r. 2025 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/2024 |
3.7.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb - VO na dodávky zemného plynu na r. 2025 - 2027 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024396 |
23.7.2024 |
verejné obstarávanie |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
165,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024467 |
20.8.2024 |
verejné obstarávanie plynu |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
91,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013320 |
12.8.2013 |
dovoz materiálu |
Pavol Pánik |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020349 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020424 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
