Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020532 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Pavlovič Michal | 3,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018289 | 31.7.2018 | odvoz sedačky | Pavlovič Milan | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013010 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Pavlovič Miroslav | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021401 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Pavlovič Peter | 12,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021542 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Pavlovič Peter | 7,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021687 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Pavlovič Peter | 30,23 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024322 | 22.7.2024 | dovoz vody | Pavlovič Roman | 48,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014342 | 21.7.2014 | odvoz bioodpadu | Pavlovičová | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015306 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Pavlovičová | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015153 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | Pavlovičová Alžbeta | 31,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019595 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Pavlovičová Kvetoslava | 31,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023027 | 13.2.2023 | odvoz odpadu | Pavlovičová Mária | 36,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025010 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Pavlovičová Viola | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF004 | 16.5.2012 | Rezanie guľatiny, sámovanie | Pavol Bielčik | 30035643 | 527,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF010 | 23.8.2012 | Odber drevnej štiepky | Pavol Bielčik | 30035643 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF009 | 5.10.2012 | Rezanie guľatiny | Pavol Bielčik | 30035643 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF013 | 30.11.2012 | Drevná štiepka | Pavol Bielčik | 30035643 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016038 | 14.6.2016 | čistiace OPP | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 133,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170021 | 25.4.2017 | ochranné prac.prostriedky | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 182,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170098 | 29.11.2017 | čistiace OPP | Pavol Čamek - KOVO | 35550488 | 168,28 EUR |
