Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019379 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Pecúš Jozef | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013382 | 25.9.2013 | zapožičanie stánkov | PEGASIM Slovakia, s.r.o. | 47061618 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021479 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Pecho Jozef | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024157 | 29.5.2024 | dovoz frézoviny | Pecho Jozef | 139,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021192 | 24.5.2021 | odvoz odpadu | Pecho Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022669 | 25.11.2022 | odvoz a uloženie odpadu | Pecho Peter, Ing. | 117,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022676 | 20.12.2022 | odvoz odpadu | Pecho Peter, Ing. | 156,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023427 | 18.9.2023 | odvoz odpadu VK | Pecho Peter, Ing. | 86,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023428 | 18.9.2023 | odvoz odpadu | Pecho Peter, Ing. | 81,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016135 | 21.4.2016 | odvoz odpadu | Pekníková Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014236 | 29.12.2014 | aku uhlová brúska | PEKOV - Peter Sádovský | 32778163 | 338,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012010810 | 30.11.2012 | Náradie | Pema com, s.r.o. | 46095411 | 128,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011124 | 20.7.2011 | Smeťová nádoba | PEMAS PLUS spol. s. r. o. | 35694254 | 30,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017019 | 23.2.2017 | uloženie odpadu | Penčák Jaroslav | 23,99 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019329 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Penčák Jaroslav | 11,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022603 | 16.11.2022 | odvoz odpadu | Peňová Viera | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012333 | 24.7.2012 | Výlep plagátov na akciu Žákovic Open 2012 | PENZIÓN Žákovic, Marián Žákovic | 30874220 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017280 | 30.6.2017 | dovoz vody | Peráček Peter | 41,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201501392 | 1.7.2015 | dierovaný plech | PERFORA spol s r.o. | 34136576 | 72,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201602512 | 26.8.2016 | dierovaný plech AL | PERFORA spol s r.o. | 34136576 | 48,23 EUR |
