| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023538 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023728 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022484 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu |
Stejskal Igor |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400893 |
28.11.2014 |
sklo dverí |
STETEX |
35257750 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020098 |
12.3.2020 |
sedačka do nakladača UNC |
STETEX |
35257750 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022521 |
27.9.2022 |
ND na UNC |
STETEX |
35257750 |
179,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023763 |
17.1.2024 |
samolepka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
85,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023764 |
8.1.2024 |
materiál |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024934 |
13.1.2025 |
oprava vozíka ZD |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024935 |
13.1.2025 |
technická kontrola vozíka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
92,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013537 |
16.12.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018310 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu |
Stískalová |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100001 |
21.2.2017 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100001 |
19.2.2019 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
2.5.2014 |
tekutá hydroizolácia |
Stop vode s.r.o. |
45689385 |
179,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016422 |
26.10.2016 |
dovoz dreva |
Straka Jozef |
|
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014540 |
28.11.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Straka Juraj |
|
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016487 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Straka Juraj |
|
67,50 EUR |
