Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 52014 | 28.11.2014 | montáž mantinelov | Susko Miroslav | 41630190 | 265,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018425 | 24.10.2018 | odvoz odpadu VK | Susko Miroslav | 41630190 | 32,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012146 | 18.4.2012 | Odvoz odpadu | SVA-MONT s.r.o. | 44862857 | 70,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021185 | 21.5.2021 | predaj smeťovej nádoby | Svamania s.r.o. | 42,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190076 | 16.7.2019 | spustenie fontán | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20190135 | 19.11.2019 | zazimovanie fontány | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021349 | 22.7.2021 | spustenie sontán | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV00936 | 31.5.2013 | Multicar | Svetluška s.r.o. | 26257645 | 422,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01045 | 25.3.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 712,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01625 | 30.4.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 502,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV02749 | 28.6.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV05882 | 7.1.2014 | náhradné diely - multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 121,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV00312 | 10.2.2014 | moto diely | Světluška s.r.o. | 26257645 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV00625 | 18.2.2014 | náhradné diely | Světluška s.r.o. | 26257645 | 59,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV01385 | 28.3.2014 | elektromateriál | Světluška s.r.o. | 26257645 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5401915 | 16.4.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 50,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5402800 | 1.7.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 95,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5403258 | 1.7.2014 | ND na multcar M26 | Světluška s.r.o. | 26257645 | 400,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5404745 | 17.10.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5500201 | 19.1.2015 | ND na Tremo | Světluška s.r.o. | 26257645 | 170,60 EUR |
