Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022393 | 29.7.2022 | cement, šroubenie, tvárnica | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022450 | 1.8.2022 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 71,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022704 | 20.12.2022 | cement, folia, penetrák | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 580,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022779 | 9.1.2023 | cement, páska, metla s násadou | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 31,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023540 | 25.10.2023 | materiál na opravu "Vetešov járek" | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 233,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101138 | 1.7.2014 | náradie | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 61,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101365 | 15.9.2014 | multi brúska a doplnky | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 276,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101397 | 16.9.2014 | brúsne papiere | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101456 | 22.9.2014 | pilový list titanový | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100095 | 9.3.2015 | Digitálny batertester | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 429,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100622 | 13.4.2015 | odhrdzovač, čistič brzd | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 53,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100679 | 13.4.2015 | dekalamitka | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 76,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100800 | 11.5.2015 | zink. spray | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150101297 | 2.7.2015 | mazadlá | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 97,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150101578 | 10.8.2015 | materiál na dielňu | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 117,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150102371 | 12.11.2015 | materiál | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 130,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150102964 | 7.12.2015 | materiál do dielne | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 71,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160100640 | 16.3.2016 | golasada | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 64,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021324 | 27.7.2021 | dovoz vody | Stacho Jozef | 58,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020014 | 6.2.2020 | popruh čierny | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 20,14 EUR |
