| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022754 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024587 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Stančík Jaroslav |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024666 |
30.12.2024 |
smetná nádoba |
Stančík Jaroslav |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025155 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Stančík Jaroslav |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014327 |
21.7.2014 |
odvoz odpadu |
Stančík Milan, Ing. |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017017 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Stančík Milan, Ing. |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023223 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu |
Stančíková Martina |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022331 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu |
Staníková Andrea |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020458 |
22.9.2020 |
odvoz odpadu |
Staníková Andrea, MUDr. |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013447 |
5.11.2013 |
smeťová nádoba |
Star Car Trade s.r.o. |
44807082 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013244 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Staráček Ivan |
|
8,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150188 |
7.12.2015 |
oprava komunikácií |
STAVBY Nitra, s.r.o. |
36763977 |
79 887,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011119 |
20.7.2011 |
Odvoz stavebnej sute |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
142,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012040 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 137 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012043 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 138 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012103 |
28.3.2012 |
Odvoz bioodpadu z bytového domu M.R.Štefánika 386 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012105 |
28.3.2012 |
Výrub drevín pri bytvom dome M.R.Štefánika 365 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012116 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012124 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/58 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
105,71 EUR |
