Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12FV0621 | 22.11.2012 | Svietidlá | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 1 802,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201329 | 31.10.2013 | Dodávka 60 ks svietidiel | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 3 748,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13VF0673 | 16.12.2013 | elektromateriál | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 991,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13VF0715 | 18.12.2013 | elektro veci | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 480,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13VF0759 | 19.12.2013 | elektro materiál | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 1 874,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13VF0808 | 7.1.2014 | elektrospotrebiče | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 434,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13VF0818 | 7.1.2014 | elektromateriál | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 1 874,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140246 | 23.4.2014 | výbojky na verejné osvetlenie | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 341,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150156 | 13.4.2015 | výbojky | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 208,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021313 | 27.7.2021 | odvoz odpadu VK | Tomša | 57,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 91508017 | 17.8.2015 | dlažba a obrubníky, Mierova | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 3 608,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91508021 | 27.8.2015 | dlažba a obrubníky, ul.Mierova | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 1 807,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91508029 | 27.8.2015 | Dlažba Pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 5 627,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91510004 | 26.10.2015 | dlažba Pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 9 891,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91510050 | 12.11.2015 | dlažba, Mierova | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 2 497,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91510051 | 12.11.2015 | palety- vrátenie | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | -125,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91511014 | 1.12.2015 | dlažba pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 2 280,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91511021 | 1.12.2015 | dlažba Pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 2 882,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91512010 | 18.12.2015 | dlažba Pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 1 731,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91512022 | 4.1.2016 | dlažba terakota,paleta | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | -144,82 EUR |
