| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024547 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024584 |
11.11.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
204,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024870 |
16.12.2024 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024630 |
30.12.2024 |
uloženie odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024998 |
29.1.2025 |
el. energia, BD 377, VO vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-1 021,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025040 |
24.2.2025 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025058 |
17.2.2025 |
odvoz bioodpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
42,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025122 |
24.3.2025 |
el.energia BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025177 |
25.4.2025 |
el.energia, BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025138 |
30.4.2025 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025236 |
12.5.2025 |
el. energia VO parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025327 |
16.6.2025 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025358 |
21.7.2025 |
elektrina VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025201 |
9.6.2025 |
uloženie odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
133,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021620 |
1.12.2021 |
ND na drviaci voz |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021628 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec oprava |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021671 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec seko drvič |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022220 |
19.5.2022 |
oprava valca na osievač |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
122,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
19.2.2023 |
Oprava brzdových bubnov |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023083 |
16.3.2023 |
kooperačné práce-brzdový bubon, opracovanie |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
