Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024399 | 23.7.2024 | kosenie katolíckeho cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024541 | 9.9.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024542 | 18.9.2024 | kosenie katol. cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024741 | 4.11.2024 | kosenie cintorína,a urnového hája | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024742 | 4.11.2024 | kosenie katol. cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024743 | 4.11.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024580 | 11.11.2024 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 49,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025207 | 30.4.2025 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019305 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Tošovský s.r.o. | 51666171 | 122,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020278 | 25.6.2020 | uloženie odapdu | Tošovský s.r.o. | 51666171 | 48,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017387 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Toth Ján | 40,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017515 | 3.11.2017 | uloženie odpadu | Toth Ján | 41,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017568 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | Tóth Ján | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021299 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | Toth Ján | 25,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021378 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Toth Ján | 12,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021657 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Toth Ján | 52,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024525 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Tóthová Anna | 22,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022251 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Tóthová Lídia | 17,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 31140303 | 1.7.2014 | umývadlo JIKA | TOVA spol. s r.o. | 30998492 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31140360 | 20.8.2014 | ND | TOVA spol. s r.o. | 30998492 | 169,80 EUR |
