| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023059 |
21.1.2023 |
Náhradné diely na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
765,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023063 |
28.2.2023 |
ND na LIAZ Cisterna |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
244,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023452 |
28.8.2023 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
125,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023556 |
25.10.2023 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
74,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023772 |
8.1.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024241 |
27.5.2024 |
náhradné diely |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
64,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024746 |
4.11.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
241,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024851 |
16.12.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
230,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024886 |
16.12.2024 |
ND HON |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
1 161,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025046 |
24.2.2025 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
69,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025087 |
17.3.2025 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
64,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012170 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
327,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012171 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
162,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015108 |
13.4.2015 |
uloženie odpadu |
Trantenberger Ľubomír |
|
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014050 |
1.12.2014 |
dunajské kamenivo 22+ |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
38,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015008 |
13.4.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
18.5.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
91,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015016 |
2.7.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
4.8.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
239,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
10.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
94,61 EUR |
