| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023128 |
18.4.2023 |
oprava ložiskového púzdra |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023144 |
20.4.2023 |
kooperačné práce - hriadeľ, ložisko na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023173 |
26.4.2023 |
hriadeľ na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023038 |
24.3.2023 |
Oprava hriadeľov na ISEKI |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023284 |
30.5.2023 |
opracovanie-brzdový bubon na sklápač Liaz |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023341 |
22.6.2023 |
opracovanie disk brzda |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023591 |
31.10.2023 |
piest, traktor.kosa |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023612 |
31.10.2023 |
výroba súčiastok na seko |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023701 |
18.12.2023 |
koleso bubon |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024354 |
24.6.2024 |
kooperačné práce |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024421 |
23.7.2024 |
strižný kolík na Iseki |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025018 |
27.1.2025 |
ND Titan |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
81,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025056 |
24.2.2025 |
výroba ND na Titan |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025078 |
28.2.2025 |
kooperačné práce na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
105,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025413 |
21.7.2025 |
ND sypač ZÚ |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1130035 |
4.2.2013 |
Alternátor |
TEMAX spol. s.r.o. |
3631696 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400257 |
28.3.2014 |
oprava alternátora |
Temax spol. s.r.o. |
|
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021791 |
3.1.2022 |
oprava NM 488 CK, zberové vozidlo |
Temax spol. s.r.o. |
|
561,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021896 |
3.1.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
823,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022193 |
29.4.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
1 096,85 EUR |
