| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015031 |
24.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
103,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015042 |
20.11.2015 |
kamenivo 22+ |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
106,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016008 |
22.4.2016 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
105,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
27.5.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
98,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
13.6.2016 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
105,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016019 |
14.6.2016 |
štrkopiesok 0--22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
21.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
115,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
22.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
25.4.2017 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
22.9.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
185,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
104,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
25.6.2018 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
173,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
24.9.2018 |
štrkopiesok 0-4, kamenivo 4-8 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
89,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019025 |
15.11.2019 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014015 |
19.8.2014 |
kamenivo fr. 16/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
20.8.2014 |
kamenivo 0-22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
25.5.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
10.8.2017 |
štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
95,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
16.8.2017 |
prírodný štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
97,73 EUR |
