| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015424 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015482 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
77,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022623 |
22.11.2022 |
verejné obstarávanie: Konverzia školy na mestský úrad |
Verea |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023204 |
12.5.2023 |
verejné obstaranie vozidla na letnú a zimnú údržbu |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
890,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
1.6.2023 |
Služby v oblasti verejného obstarávania |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112214 |
12.11.2015 |
sodík. výbojky |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112217 |
12.11.2015 |
el. materiál, Mierova |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
1 437,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641101305 |
25.2.2016 |
svorka, kábel |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
80,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201619 |
18.7.2016 |
Dodávka káblov |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641108990 |
26.8.2016 |
kábel AES, lano |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
20.12.2017 |
Dodávka elektromateriálu |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114783 |
12.1.2018 |
CYKY-J , stožiar. výzbroj, rekonštrukcia VO Mýtna |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114784 |
12.1.2018 |
vratný obal |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021120 |
25.3.2021 |
poplatok za online konferenciu o odpadoch |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021481 |
30.9.2021 |
online konferencia - odpady |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022134 |
23.3.2022 |
predplatné ENVIRO
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300173 |
17.4.2013 |
štítok multicar |
Veronika Beňová |
87518708 |
1 090,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023406 |
28.8.2023 |
sklenené črepy |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
1 904,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023502 |
16.10.2023 |
sklo |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
2 187,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2023 |
8.9.2023 |
Predaj sklených črepov |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
