Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023277 | 30.5.2023 | svorky , skrutky na ihrisko Slamka | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 80,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023419 | 28.8.2023 | spojovací materíal, oprava kolotoča | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 144,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023617 | 31.10.2023 | matice, vruty | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024061 | 1.3.2024 | skrutky na lavičky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 85,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024093 | 1.3.2024 | skrutky na lavičky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 22,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024309 | 3.6.2024 | skrutky na ihrisko | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014029 | 10.2.2014 | odvoz odpadu | Viskup Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012551 | 16.11.2012 | Dovoz materiálu | Višvadra Vladimír | 35,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022474 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024222 | 30.5.2024 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 37,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024345 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 21,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017072 | 13.3.2017 | odvoz odpadu | Viteková Mária | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011152 | 20.7.2011 | Rezania asfaltu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012098 | 28.3.2012 | Uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012348 | 16.8.2012 | Rezanie asfaltu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2013 | 6.11.2013 | oprava a zasklievanie skleníka | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 674,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014489 | 3.11.2014 | predaj smeťovej nádoby | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 30,00 EUR |
