| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011009 |
20.7.2011 |
Dodávka vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301743 |
16.12.2013 |
dodávka vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
14,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
31.1.2012 |
Dodávka vody do ZO Šášnatá |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
45,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2022 |
21.11.2022 |
Dodávka vody EL HA Steel , s.r.o. |
EL-HA Steel, s.r.o. |
50519239 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
5.8.2013 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
EUR - MED, a.s. |
36309010 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2 |
5.8.2013 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/2023 |
1.6.2023 |
Dodávka Vozidla na letnú a zimnú údržbu komunikácií |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201632 |
11.11.2016 |
Dodávka výhrevných kobercov |
TERKO - CZ s.r.o. |
|
1 475,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011034 |
19.12.2011 |
dodávka zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201315 |
11.9.2013 |
Dodávka zámkovej dlažby 6 mm |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201408 |
11.6.2014 |
Dodávka zámkovej dlažby a cestných obrubníkov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 110,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020016 |
9.11.2020 |
Dodávka zámkovej dlažby a obrubníkov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 435,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Dodávka zámkovej dlažby na rekonštrukciu MK |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 366,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012004 |
13.2.2012 |
Dodávka záťažového regulátora |
Autotechma Pullman |
33549044 |
306,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012044 |
20.12.2012 |
Dodávka závesného vysávača VD 440 (18HP) |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301888484 |
18.1.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.3.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7232393527 |
17.1.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164040071 |
2.2.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7247487662 |
16.5.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
62,00 EUR |
