Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 120068 | 2.3.2012 | Vidlica 230V, štítky na bleskozvod, pásky, krabice, svorky, hmoždina, dutinka, vodič, istič,... | BOVE s. r. o. | 45404640 | 154,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022786 | 9.1.2023 | vidlica gumová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 2,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1179120 | 31.10.2017 | viola wittrockiana | SEEDSTAR spol. s r.o. | 36529338 | 84,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160246 | 10.6.2016 | vitrína | Forplast Systém s.r.o. | 29268915 | 278,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018016 | 9.2.2018 | VK | Klenková Soňa | 31,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024286 | 19.7.2024 | VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 576,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120092 | 16.5.2012 | Vláknina ihličnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 481,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150171 | 1.7.2015 | vláknina ihličnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 434,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024355 | 24.6.2024 | vláknina ihličnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 74,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190330 | 18.11.2019 | vláknina listnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022295 | 28.7.2022 | vložka traktorového závesu | Biestech s.r.o. | 17996374 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016106 | 14.6.2016 | vložné na snem | Združenie organizácií verejných prác SR | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014084 | 14.4.2014 | vložné na snem ZOVP SR | Združenie organizácií verejných prác SR | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180110 | 24.5.2018 | vložné za účasť na sneme | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022424 | 29.7.2022 | vnútorná nádoba do koša | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 189,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021025 | 24.2.2021 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020231 | 25.6.2020 | VO interner | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5479328697 | 21.11.2018 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5497489945 | 13.3.2019 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520471913 | 20.8.2019 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
