| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10170543 |
25.8.2017 |
vodorovné dopravné značenie |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226267682 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226264449 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226260973 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226313506 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226268462 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3756688474 |
3.1.2014 |
volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014228 |
10.6.2014 |
voľby do EÚP |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017545 |
18.12.2017 |
voľby do VUC |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
407,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011045 |
20.7.2011 |
Voľné ložený deking |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
179,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020100 |
12.3.2020 |
voňa do verejného WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191403705 |
20.12.2019 |
voňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170425 |
31.10.2017 |
vozidlo Caravelle |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012008 |
30.3.2012 |
Vozidlové jednotky, montáž |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131403259 |
23.8.2013 |
vôňa |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
37,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141405279 |
15.12.2014 |
vôňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171403743 |
30.10.2017 |
vône na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120664 |
16.11.2012 |
Vpusť dažďová |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
624,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150688 |
11.1.2016 |
vpusť, mreža |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4170275890 |
31.10.2017 |
vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
